Proyecto SIP 20250560

Variación geográfica y ecológica de vocalizaciones en aves y ranas neotropicales

Instrucciones para solicitud de Comisión de salida

1. Se deberá rellenar el formato de Comisión de Salida y enviar a Roberto para el visto bueno y firma.
2. Posteriormente se debe de enviar, por correo electrónico, al Departamento de Investigación (investigacionoaxaca@ipn.mx; con copia al correo de Roberto: jrsosa@ipn.mx). El envío de la comisión de salida deberá ser realizado por lo menos tres (3) días hábiles previos a la salida. En el asunto deben de incluir el siguiente texto: Solicitud de Comisión de Salida Proyecto SIP 20250560

Instrucciones para facturación de gastos relacionados al proyecto

• Se pueden facturar gastos de alimentación, hospedaje, transporte (incluyendo taxi) y materiales. El límite para viáticos (alimentos, hospedaje y taxi) es de $980 pesos por persona (de acuerdo Lineamiento SIP 2022; este documento es del año pasado pero sigue siendo válido).
• Todos los gastos deberán ser discutidos previamente con Roberto debido a que tenemos un presupuesto limitado. Roberto decidirá cómo repartir el presupuesto entre los diferentes proyectos del lab.
• Solo alumnos registrados en el proyecto SIP podrán beneficiarse del apoyo económico.
• Para transporte solo se puede viajar en ADO GL vía terrestre y clase turista en el caso de vuelos.
• Se aceptan gastos sin factura (e.g., comida en una fondita); sin embargo, el gasto total sin factura no debe de exceder el 20% de los viáticos diarios comprobados mediante facturas. Es decir, si se comprueba $100 con facturas, se podrá comprobar gastos con notas sencillas por un máximo de $20 pesos.
• En el caso de alimentos en restaurantes, se debe de presentar una factura por persona (no incluir todo el consumo en una sola factura si hay más de un participante). Recuerden que solo los alumnos o investigadores registrados en el proyecto pueden acceder al apoyo. También se debe de agregar la comanda a la factura (sin la comanda, la factura no será válida).
• En el caso de hospedaje, si no se puede solicitar facturas separadas para cada participante, la factura deberá incluir el nombre del alumno o investigador registrados en el proyecto.
• Las facturas deberán estar fechadas dentro del periodo indicado en la Comisión de Salida, en caso contrario no serán válidas. Excepto facturas relacionadas a gastos de materiales, las cuales podrán tener cualquier fecha.
• Facturar usando la siguiente información:

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Instrucciones para el seguimiento de gastos relacionados al proyecto

• Cada participante es responsable de dar seguimiento y llevar la contabilidad de los gastos realizados.
• Una vez que termine la salida de campo, los participantes deben de organizar y nombrar las Comisiones de Campo y facturas (pdf y xlm):
  • Generar una carpeta con el número de comisión agregando el código CI antes del número (ejemplo: CI125).
  • Dentro de cada carpeta se debe de incluir la Comisión de Salida y las facturas que correspondan a las fechas de la comisión de salida.
  • La comisión de salida la deben de nombrar al igual que el folder (ejemplo, nombre del folder: CI125, Nombre de archivo de comisión de salida: CI125).
  • Ambos archivos, el pdf y xlm, deben de tener el mismo nombre con extensiones diferentes. Estos nombres deben de coincidir con el archivo excel Formato Múltiple de Presupuesto Federal.
  • Para comisión se deben de llenar el excel del Formato Múltiple de Presupuesto Federal. Este formato lo deberán nombrar ide la siguiente manera: Formato Múltiple + origen del recurso + número de comisión. Ejemplo: Formato Multiple SIP CI125. (En origen de recurso puede ser SIP o SECIHTI). BAJEN EL ARCHIVO, NO LO EDITEN EN LÍNEA.
  • Además, tendrán que llenar un Excel (el cual lo podrán bajar aquí) y lo re-nombrarán usando el siguiente formato: sus iniciales + Gastos SIP 20250560.xlsx (ejemplo: JRSL Gastos SIP 20250560.xlsx). En este excel deben de incluir la información de todos los gastos de todas las salidas y lo deben de actualizar cada vez que realicen una nueva salida de campo. En la columna Depositar a deben de incluir su nombre.
  • Los archivos renombrados deberían verse así:

• Todos los folders los deben de subir al siguiente folder: Facturas SIP 2025 (es posible que tengan que estar registrados en la cuenta de OneDrive del IPN para tener acceso a este folder). Verán que ya hay folders predeterminados con sus nombres. Incluyan la información en los folders correspondientes. Si no aparece el folder con su nombre, generen uno nuevo. También suban el Excel con toda la información de sus gastos.

• Pueden bajar el PDF del RFC o Constancia de Situación Fiscal del IPN que están a continuación:

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Solicitud de Reembolso

• Para solicitar el reembolso se tiene que requisitar el formato Múltiple de Presupuesto Federal de acuerdo a los el documento Lineamientos SIP 2022.

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Formato Múltiple de Presupuesto Federal (archivo excel):